Depósitos anticipados de clientes

A continuacion se muestra el tratamiento cuando ningún bien o servicio ha cambiado de manos ni se ha utilizado factura, al recibir un pago adelantado del cliente:

CASO #1

En este caso el cliente se manejara de forma permanente como Cuenta por cobrar y se reclasifican los pagos adelantados cuando es necesario.

1. Creación del cliente
   Cree el cliente asociándolo a su cuenta de cuentas por cobrar de clientes en el catálogo de LM.

2. Registro del abono del cliente

   Registre el abono desde Banco - Abonos de clientes o Arqueo - Registrar nuevo Recibo, en caso de usar el control de Arqueo, para emitir el comprobante a entregar al cliente.

3. Reclasique el abono como depósito anticipado de cliente

   Registre una ND de LM desde ordenes de venta. Seleccione el cliente con el recibo a favor vs la cuenta de depósitos de clientes en el catálogo de LM.

4. Registro de la factura o cargo al cliente
   Se genera la cuenta por cobrar

5. Reclasique el depósito anticipado de cliente como Nota de crédito

   Registre una NC de LM Ventas en la sección de Libro Mayor para cancelar el saldo de la Nota de débito aplicada previamente.