Abonos de clientes

1. Ingrese el código del cliente

2. Ingrese el número del documento

3. Ingrese la fecha del abono

4. Ingrese el monto del documento

5. Seleccione de la lista la forma de pago

6. Ingrese opcionalmente una breve descripción del pago en el campo Memo.

7. De existir el control por etiquetas, ingrese la etiqueta correspondiente.

8. Se desplegará una lista de los documentos del cliente con saldo pendiente (en caso de existir alguno) y aquellos cuya etiqueta coincida en caso de ingresar dicho filtro.  De no existir documentos pendientes el documento de abono se registrara como saldo a favor del cliente.

9. Marque la casilla del o de los documentos a los que desea aplicar el abono.  Repita la operación hasta que no queda monto por aplicar.

10. Presione el botón [Guardar].

Información adicional

Tipo: Muestra el tipo de cliente. Presionando el botón de edición a la derecha puede cambiar el tipo de cliente y la cuenta de LM relacionada.