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Esta opción se utiliza para registrar las notas de crédito a clientes, no relacionadas con el inventario:
Pasos para ingresar una Nota de crédito:
Sección de encabezado
Ingrese la cuenta de LM a utilizar
Ingrese el número de cuenta del cliente
El numero de documento refleja la secuencia de asientos de LM y no puede ser modificado.
Ingrese la fecha del documento
Ingrese el monto del documento
Ingrese una breve descripción del motivo del documento
Opcional puede asignar una etiqueta a la transacción si así lo requiere.
Información de cuenta
En caso de requerir ingresar una NC en avance, es decir que no hay documentos a que aplicarla, usted puede seleccionar el tipo y sub-tipo de esta sección. Debajo del sub-tipo se mostrará la cuenta de LM a la que se acreditará.
Sección de detalle o lista de documentos por aplicar
De existir documentos con saldos pendientes por aplicar se mostrarán en la lista inferior.
Marque la casilla de los documentos que está afectando.
Presione Guardar
El asiento resultante es un debito a la cuenta seleccionada en el paso 1 y se acreditan los montos de los documentos afectados empleando la cuenta de cada documento.
Importante:
No es posible dejar este documento con saldo cuando existen transacciones a las que se le puede aplicar.
Estas transacciones no pueden ser eliminadas si ya afectaron algun documento, las mismas deben ser reversadas usando otro documento.
Si la NC está en avance, es decir que no hay documentos a que aplicarla, el tipo se asignará temporalmente al tipo que tiene el cliente asignado en el perfil.