La información del diario de ventas debe coincidir con lo reflejado en el portal del PAC

Se recomienda siempre que se verifique diariamente el informe diario del PAC vs el diario de ventas del sistema.

Si por razones no controladas del negocio o del PAC se dan inconsistencias entre el informe del portal del PAC y el Diario de ventas, se recomienda siempre hacer las modificaciones en Oficast para que ambos informes coincidan.

A continuación una lista de los posibles casos y su forma de resolver:

En el Diario de ventas no aparece una factura pero si está en el reporte del PAC para la misma fecha.

Pasa generalmente cuando por algún problema de comunicación con el servicio del PAC, el mismo no retorna el valor del confirmación (QR) a Oficast. En estos casos se notifica al usuario con un mensaje en pantalla y la orden queda en pantalla a espera de resolución.

En este caso se recomienda:

1. Hacer una orden de venta con los mismos datos de la factura que aparece en el PAC.

2. Desde facturación validar la orden ingresada en el punto anterior, colocando el documento y la fecha.

3. Descargue el pdf de la factura desde el portal del pac.

4. Lea el código QR de la factura copie el link resultante en el navegador de su dispositivo.

5. En el Diario de ventas ingrese y guarde el link obtenido del código QR.

Si la secuencia que requiere para validar ya está en uso, primero debe pasar a estado pendiente ese documento.

Importante

De requerir asistencia para realizar dichos pasos nos pueden enviar al correo de soporte el pdf descargado del PAC, (no foto ni escaneo del documento).

Tenga en cuenta que podría generarse una factura por el tiempo empleado en solucionar su caso.