Validar manualmente una Orden de Venta u Orden de Devolución

La opción de validar una orden de venta o devolución es sólo para los casos en los que por un Error de Comunicación con el PAC, la orden permanezca en pantalla.

Ésta opción no podrá usarse para ningún otro tipo de registro.

Las facturas que en el portal del PAC, aparezcan como anuladas, así como cualquier documento no fiscal, no deben bajo ninguna circunstancia, ser registrados en el sistema usando esta opción.

Para validar una orden de venta:

1. Abrir la pantalla de facturación

2. Seleccione la orden a validar

3. Presione el botón Validar

4. Ingrese la fecha y número de documento

5. Presione el botón validar.

Las ordenes validadas se pueden encontrar fácilmente en el Reporte de Ventas Diarias, ya que las mismas aparecen resaltadas en rojo.