-default.png){kind=logo}
La orden de devolución permite hacer las devoluciones de ventas o notas de crédito de un documento electrónico.
Sólo debe colocar el número de la caja que generó la factura fiscal y el número de la factura.
El sistema recuperará los datos de la factura y usted solo debe colocar las cantidades devueltas.
Los pasos para generar una orden de devolución son:
Ingrese el numero de la caja
Ingrese el número de la factura
Ingrese las unidades a devolverse
Presione Guardar.
Eliminar una orden de devolución
Una vez registra la orden de devolución, la misma aparecerá en la pantalla de facturación para que el cajer@ se encargue de su proceso.
En caso de que deba eliminarse la orden, desde Ventas-> Facturación, presione el botón [ Anular ]