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Pre-requitistos
Borrar un documento de cheque registrado desde Planilla - Procesar planilla, sólo es posible bajo las siguientes condiciones:
El cheque no debe haber sido reconciliado.
El documento debe ser de una fecha posterior a la fecha de cierre anual.
El documento debe ser de una fecha posterior a la fecha de cierre de periodo.
Su usuario debe estara autorizado para borrar transacciones. De no tener permiso directo, un usuario administrador debe generar un código de acceso para proceder con la eliminación de la transacción.
Una vez se cumplan dichas condiciones el documento se eliminará del sistema dejando evidencia en el registro de eventos.
Pasos para borrar un cheque depago a empleado
Puede ubicar el cheque desde el diario de transacciones en la pestaña de desembolsos o desde el diario de planilla:
Presione sobre la flecha verde a la izquierda del número del documento.
Se muestra la ventana de dialogo del cheque de planilla.
En la parte inferior elija entre anular o borrar el cheque.
De ser necesario hacer nuevamente el cheque, una vez anulado o eliminado, primero debe reversar la ultima fecha de pago del empleado para que le permita hacer un cheque de planilla para la misma fecha.
Luego debe generar el cheque nuevamente desde la opción de: Planilla - Generar Planilla, procesando individualmente al empleado.