Podemos acceder a estas funciones haciendo click en Configuración del menú principal y luego en Preferencias.
Permite configurar:
Contabilidad
No permitir transacciones previas a: | ||
No permitir transacciones previas a:
Cierra o bloquea el registro de transacciones por fecha.
Año fiscal en curso
Muestra el año fiscal corriente
Coloque la cuenta correspondiente en los siguientes campos:
Cuenta de Impuestos LM
Cuenta de Fondos sin depositar
Cuenta de costos de ventas predeterminada
Cuenta de ingresos de ventas predeterminada
Cuenta de Inventario predeterminada
Cuenta de Inventario en proceso predeterminada
Esta opción sólo es requerida para inventario de producción
Marque la casilla si desea activar esta opción
Permite eliminar transacciones con autorización
Inventario
Notificaciones de correo electrónico.
Toma física iniciada
Escribir razón de ajuste
Puntos de factura
(+) Presione para agregar un nuevo punto de factura
Dispositivo fiscal
Seleccione de la lista el dispositivo fiscal utilizado
Descripción:
Escriba un texto que identifique el equipo o punto de factura en la empresa.
Fondo de caja:
Escriba el monto del fondo de caja en ese punto de factura.
Formato de impresión:
Seleccione el formato de salida impresa utilizado en ese punto de factura.
Medio de entrega:
Seleccione el medio de entrega de facturas utilizado en ese punto de factura.
Punto de facturación:
Ingrese el códido del punto de facturación. El mismo debe coincidir con el registrado en el PAC.
Última FEL emitida:
Ingrese el número de la última FEL emitida.
Última NCE emitida:
ngrese el número de la última NCE emitida.
Notificaciones
Permite configurar las carpetas donde se ubican las actualizaciones de Oficast, los datos, aplicaciones, respaldos y correo de notificaciones de respaldo.
Asegúrese de realizar pruebas de actualizaciones, respaldos y notificaciones para confirmar que la información ingresada es la correcta.
Ventas
Días que se conservan las cotizaciones
En este campo debe colocar el número de días que se mantendrán las cotizaciones disponibles para ser recuperadas. Si el valor es cero (0), las cotizaciones se dejarán de forma indefinida y tendrán que ser eliminadas manualmente.
Formato de impresión de ordenes de ventas
Seleccione de la lista el formato correspondiente
Formato de impresión de cotizaciones
Seleccione de la lista el formato correspondiente
Nivel de precio contado predeterminado
Para los clientes de contado creados desde ventas el nivel de precio predeterminado es 1. Dicho valor predeterminado lo puede reemplazar con el asignado en este campo.
Máximo de líneas en la orden de venta
Ingrese el número máximo de líneas permitidas en la orden de venta
Formato de entrada de cantidades
Personalize el formato de entrada de cantidades según su necesidad, usando el número 9 para cada posición y el punto para la separación decimal.
Formato de entrada de precios / costo
Personalize el formato de entrada de precios y costos según su necesidad, usando el número 9 para cada posición y el punto para la separación decimal.
Imprimir orden al guardar
Marque la casilla para imprimir el documento de orden de venta al guardar la orden.
Permite ventas por fracción
Permite edición de descripción de servicios
Reservar stock de ordenes pendientes
POS - Habilitar teclado en pantalla
Actualizar precios al recuperar ordenes
Impresora de matriz par alas ordenes
Limite de crédito obligatorio
Marque la casilla para que sea obligatorio el limite en el perfil del cliente.
Plazo de crédito por cliente obligatorio
Marque la casilla para que sea obligatorio el plazo en el perfil del cliente.
No permite facturar a clientes con saldos vencidos
Marque la casilla para que activar el control de morosidad No se permitirá registrar ordenes de venta a clientes que tengan facturas con saldos vencidos.
Enviar notificaciones de facturas a clientes
Imprimir factura (no fiscal)
Solicitar autorización para operaciones de caja
Solicitar autorización para facturar promociones (Recomendado)
No permitir modificar la secuencia en abonos de clientes
Marque la casilla en caso de que se necesite restringir el acceso a los usuarios a la edición de recibos.
Planilla
Salario utilizado para pago de indemnización
Seleccione de la lista el salario utilizado para el pago de indemnizaciones
Salario utilizado para pago de prima de antiguedad
Seleccione de la lista el salario utilizado para el pago de prima de antiguedad
Salario utilizado para pago de preaviso
Seleccione de la lista el salario utilizado para el pago de preaviso
Salario utilizado para pago de vacaciones
Seleccione de la lista el salario utilizado para el pago de vacaciones
Cuenta de banco predeterminada
Seleccione de la lista la cuenta de banco predeterminada para el pago de planilla
Porcentaje para pago de XIII mes
Ingrese el porcentaje utilizado para calcular el XIII mes
Porcentaje para pago de vacaciones
Ingrese el porcentaje utilizado para calcular las vacaciones
Planilla 03
Haga click en cada pestaña marcando las casilas de las que aplican para el calculo de la planilla 03 en cada categoría.
Mail Server
Configure la integración de su correo saliente colocando la información de su servidor de correos, puerto, autenticación, usuario y contraseña.
Se pueden separar las cuentas de notificaciones generales de las relacionadas con facturación.
Mensajes a clientes
Mensaje de estados de cuentas
Mensaje de Cotizaciones
Mensaje de ordenes de venta
Mensajes de avisos de factura
Integraciones
Factura Electrónica PAC
Ingrese los datos proporcionados por el PAC
WhatsApp Business
Ingrese los datos proporcionados por el proveedor de Whatsapp API
Presione en Vincular Dispositivo y escanee el QR usando su dispositivo móvil. El código QR sólo será válido por 15 segundos, luego de ese tiempo tendrá que generár otro código.