Procesar planilla

Pre-requisitos

Asegúrese de ingresar los datos del periodo en el que desea trabajar.

Pasos para procesar la planilla desde Planilla - Procesar Planilla:

Selección de empleados

1. Seleccione los empleados a procesar segun el tipo de pago, departamento, grupo. Se muestra el la fecha de pago de planilla y su rango.

2. Presione siguiente para continuar

Revisión de cheques de pago

1. Se mostrará una lista con los empleados:

2. Coloque las secuencias de cada documento. La misma no debe repetirse para facilitar su posterior identificación.

3. Seleccione la cuenta del banco (cuenta de LM) a la que se acreditará el pago. Por defecto la cuenta mostrada es la que está definida en las preferencias del sistema en la sección de planilla.

4. Imprima los reportes para contabilidad (detallado y resumido)

5. Una vez confirme que todo está correcto, presione el botón Guardar.

6. Confirme si procede con el registro.