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En la facturación electrónica, la secuencia la define Oficast. Se manejan dos secuencias:
La primera para facturas y notas de débito
La segunda para devoluciones de venta o notas de crédito
La secuencia se puede modificar desde:
Configuración - Preferencias - Puntos de factura
Una vez allí, selecciona el punto de factura electrónico y desde allí puede modificar las secuencias.
El número a colocar es el número de la última factura o NC impresa.
Donde puedo ver la secuencia que tomará la factura antes de enviarse?
En Facturación - Cobrar, en la parte superior derecha se muestra el próximo número de factura.
Donde puedo verificar la secuencia de las facturas y notas de crédito?
En Facturación - Arqueo, se muestra la lista de facturas y notas de crédito en orden secuencial.
En Facturación - Diario de ventas , se muestra la lista de facturas y notas de crédito en orden secuencial.
Importante:
En caso de que exista una diferencia entre la última factura de venta registrada y la asignada desde la sección de configuración, usted recibirá una notificación para alertarle de un posible error y permitirle hacer las correcciones.
