Notas de Crédito LM - Compras

Para registrar las notas de crédito a proveedores no relacionadas con el inventario:

1. Ingrese la cuenta de LM a utilizar

2. Ingrese el número de cuenta del proveedor

3. El numero de documento refleja la secuencia de asientos de LM y no puede ser modificado.

4. Ingrese la fecha del documento

5. Ingrese el monto del documento

6. Ingrese una breve descripción del motivo del documento

De existir documentos pendientes de pago se mostrarán en la lista inferior. 

7. Marque la casilla de los documentos que está cancelando.

8. Presione Guardar

Importante:

Estas transacciones no pueden ser eliminadas, las mismas deben ser reversadas usando otro documento