Paso 3 - Compras

Compras

Ahora crearemos nuestros proveedores.  En la sección de compras:

1. Hacemos click sobre el icono de Perfil del proveedor.

2. Rellene los datos solicitados y presione Guardar. (click aquí para instrucciones epecíficas)

3. Registre todos los proveedores antes de pasar a registrar los balances de apertura.

Balances de apertura de Cuentas por Pagar

Para crear los balances de apertura de los proveedores seguiremos los pasos a continuación:

1. Seleccionamos Compras del menú prinicipal.

2. Hacemos click sobre Registrar Compras.

3. En la parte superior derecha seleccionamos el formato Servicio de la lista

4. Seleccionamos del menu desplegable entre las opciones de Nota de débito (LM) o Nota de crédito (LM), ya sea que querramos aumentar o disminuir el saldo del proveedor.

5. Digitamos el código del proveedor o lo buscamos.

6. Ingresamos el número del documento.

7. Ingresamos la fecha del documento.

8. En el campo a la derecha del botón con la letra [S], digitaremos la cuenta de proceso de instalación: 9-9999.

9. Marcamos 1 en la cantidad

10. Ingresamos el monto del documento o saldo de apertura del proveedor

11. Presionamos el botón [Aceptar].

12. Presionamos el botón [Guardar].

Repita los pasos 4 al 12 por cada saldo de apertura que necesite ingresar. Al finalizar puede imprimir una Antiguedad de Cuentas por Pagar para ver los saldos registrados y confirmar que todo esta correcto.