-default.png){kind=logo}
El procedimiento en estos casos es el siguiente:
Hacer click en Ventas - Transacciones de Cuentas por Cobrar
Colocamos el rango de fecha del documento buscado
Presionamos Generar
Hacemos click en la flecha verde a la izquierda del documento
En la parte superior derecha, hacemos click sobre el icono de duplicar
Luego eliminamos la transacción errada haciendo click sobre
Recuperamos de ordenes pendientes la transacción que duplicamos y procedemos a editarla.